组织、员工、合同、考勤与工资发放完整流程

先建立组织和账号关系

在“系统管理 -> 组织架构”建立部门和岗位，再在账户组织中心配置账号、岗位、门店和部门范围。员工档案与登录账号是两个对象：员工记录劳动和结算信息，登录账号控制系统访问。绑定前核对是否为同一人员，离职交接时分别处理员工任职状态、业务微信、客户归属和登录账号禁用。

组织调整不能扩大原本没有的门店权限。门店负责人及其他业务岗位仍只访问授权门店，薪资、证件、银行账户和紧急联系人等敏感信息还需要对应敏感权限。

员工入职与合同

进入“系统管理 -> 员工管理”建立员工基本资料、所属部门/岗位、可工作门店、联系方式、证件和收款信息。银行账号只对有敏感权限的人员展示，不应写入普通备注或导出给无关人员。

在员工详情“劳动合同”登记合同编号、固定期限/无固定期限/非全日制/劳务服务/实习类型、签订和起止日期、试用期、到期提醒、保密与竞业约定及受控附件地址。合同终止会保留状态和审计记录，不能删除历史合同伪造连续性。

薪资方案版本

“薪资方案”支持月薪、时薪、日薪、提成或混合计薪，配置发薪周期、基本工资、时薪/日薪、提成比例、固定津贴、标准工作日和工时、社保与公积金基数及双方比例、免征额、专项附加扣除、其他税前扣除和累计预扣个税。

保存调薪会创建新版本并结束原生效方案，历史工资单保留当时快照。生效日期要与考勤期间和公司薪资制度一致，不能直接覆盖旧金额后要求系统重算已发工资。

期间考勤

在“期间考勤”选择员工授权门店、期间开始和结束，填写出勤天数/工时、缺勤、无薪假、迟到早退扣款以及工作日、周末、法定节假日加班。草稿可继续核对，确认状态才参与工资核算；生成工资单后考勤会锁定。

更正已用于工资的考勤不能只改原记录，应按系统允许的更正或工资冲正流程处理，保留原期间、原因和审批人。

工资核算与审批

新建员工结算，工资类型必须选择员工、归属门店和核算期间。实际计薪天数/工时留空时读取已确认考勤；系统结合薪资版本、业绩自动提成、人工提成调整、奖金、津贴、加班、缺勤、社保、公积金、个税和其他代扣计算。

点击“预览核算结果”核对应发工资、员工与企业社保公积金、个税、实发工资、企业总用工成本、业绩提成和考勤扣款。确认依据后创建草稿，再由有审批权限人员审核；草稿和审批不是资金支付。

发放、待缴款与冲正

发放时选择真实付款账户，确认后立即生成工资财务支出和账户流水。员工实发、代扣个税、社保和公积金是不同负债：工资发放后，待缴项目进入待缴款台账；实际向税务或社保机构缴纳时选择账户登记缴纳，该动作只减少现金和待缴负债，不再次计入盈亏费用。

发错账户、金额或员工时使用结算冲正，不能删除账户流水后重建。冲正后重新核算、审批和发放，并核对员工结算单、财务记录、账户余额、待缴款和企业总用工成本。

月度验收

每月按员工抽查组织与门店归属、薪资版本、确认考勤、业绩来源、工资计算快照、审批、付款账户和待缴款。任何差异都要落到员工编号、期间和结算单号，不能用普通收支记录替代工资发放。