采购单创建、收货、付款与成本完整流程

当前采购单能做什么

进入“进销管理 -> 采购单”。当前标准采购单支持选择供应商、一个入库仓库、商品、采购数量、采购单价和订单备注；页面没有预计到货日、税额、付款条件或分批收货明细字段。合同中的这些信息可写入备注或外部附件，但不能把未交付字段写成系统已经自动管理。

一张采购单只能进入一个门店/仓库。供应商必须适用于该入库门店，商品必须启用，数量大于 0；整数单位不能填写小数，采购单价必须大于 0。同一商品在当前页面不能重复加入，应直接核对已有明细。

创建采购草稿

1. 点击“新建采购单”，先选择入库仓库，再选择该仓库可用的供应商。
2. 搜索商品，页面会参考该供应商最近采购价；没有历史价格时使用商品当前采购成本提示。参考价不是自动确认的供应商报价。
3. 填写实际采购数量和单价并加入明细，核对总金额和备注。
4. 点击“创建采购单”后生成草稿。草稿可再次编辑供应商、仓库、商品和价格，并要求填写修改原因。
5. 打开列表核对订单号、供应商、入库仓库、总额、状态和付款状态。

创建草稿不会增加库存、形成采购付款或把账户余额扣减。采购草稿也不能登记初始付款。

确认与收货

草稿核对无误后点击“确认”，状态进入已确认。当前页面的“收货”是整单收货：一次性按订单明细完成入库，不支持在弹窗中逐行填写本次实收数量。若实际只到货一部分，应按实际可独立收货的批次拆分采购单，不能在文档中按不存在的分批按钮操作。

收货时选择“到店自提”或填写物流公司和物流单号。录入运费时同时选择承担方；我方承担且金额大于 0 时必须有财务管理权限、选择入库门店可用的实际支付账户，并保证账户余额充足。

确认收货后，系统把订单从已确认推进为已收货，按订单数量形成采购入库流水，并以原库存成本和本次采购成本重新计算商品采购均价。收货不是付款，供应商款项仍按付款状态单独处理。

付款与完成

付款按钮只在订单已收货或已完成、且尚未付清时提供。选择实际付款账户，填写本次付款金额和说明；账户余额不足会被阻止。可以分多次付款，每次都会保留账户和财务流水，付款状态依次为未付款、部分付款、已付清。

已收货订单可以点击“完成”。完成表示采购业务流程结束，不会自动替企业支付剩余应付。完成后仍可对未付清金额登记付款，因此订单状态和付款状态必须分别核对。

取消、删除和采购退货

草稿、已确认或已收货但未完成的订单可按权限取消；系统会根据已发生状态回滚库存和资金。老板可见的“删除”是物理删除并回滚相关流水，只适合严格授权的数据纠错，不是日常撤销方式。

已完成采购或后续发现质量问题时，应从原订单走采购退货/退款链路，核对可退库存、原支付账户和供应商往来。不要用库存损耗、盘亏或普通收入替代采购退货。

验收与异常

收货后同时检查订单状态、入库仓库、库存流水、商品采购均价和我方运费支出；付款后检查订单支付明细、账户余额和供应商往来。页面超时先按订单号查询状态和流水，确认没有成功记录后再重试，不能重复收货或重复付款。