供应商与费用对象管理

两类档案的区别

供应商用于采购、收货、采购退货和供应商应付；费用对象用于房租、水电、服务费等非采购支出的归集。两者即使名称相同也承担不同业务职责，不要为了省事把普通费用全部挂在某个商品供应商名下。

建立与导入

1. 进入“往来单位 → 供应商管理”或“往来单位 → 费用对象”。
2. 填写名称、联系人、结算信息、所属门店或核算范围，并检查重复名称和联系方式。
3. 批量导入供应商时先下载当前模板，使用少量数据预览，再确认正式导入。
4. 创建一笔测试采购或支出，确认列表、应付和资金流水中的往来对象一致。

结算与权限

岗位账号只能管理其授权范围内的往来数据；敏感账户资料和跨门店汇总应由老板或被授权人员查看。供应商付款必须关联应付或采购事实，费用对象付款必须选择正确费用分类和资金账户。

停用与合并

有历史采购、应付或支出记录的档案应停用而不是删除。发现重复档案时先核对历史单据、余额和门店范围，再按系统允许的合并或迁移流程处理；不要直接改数据库外键。

验收与异常

验收时分别检查新采购、新支出、应付查询和付款登记。导入失败应按行号修正名称、编码或门店范围；看不到档案时先检查状态、账号权限和当前门店，不要重复创建。